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Oracle ERP 财务部分 包含了 总账 应收 应付 现金 报销 等模块，楼主应该是应收会计，应收一般针对公司或工厂的销售订单或服务订单 而言，当然也包含预收款部分，比如一个销售合同被录入系统后，发货确认后，一般会自动在应收模块生成相应发票，如果公司没有启用Oracle 订单模块，那么
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财务人员就要根据其他系统手工或导入应收发票了，应收发票最终要传到总账，生成总账日记账凭证
预付款表示先到款项，借方是预付帐款；
但发票借方为应计， 自然需要核销． 否则如何平分录
这个首先年初余额结转方式必须选择明细结转，不然账龄分析会不准确。 其次这个功能应该在往来管理-账龄分析，可以设置截止日期、账龄区间。 另外提示最好经常做自动核对工作，已清理核销部分就不会出现在账龄分析表中。
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