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3，如果是往来对不上的话那就拿出纳的帐本，你的帐先对一下在和对方对。
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方法如下：如果开具时发现错误或本月内发现错误，可以作废重开；如果只是小数点后的尾差不一致，可将这个尾差记作财务费用，调平应交税额与票面的差数。如果是跨月，不能作废，但是可以冲红后，再重新开具正确的。
对不上，需要查明原因，再编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。
所以对账时一定要认真，要做到分毫无差。\x0d\x0a对账本来就是会计和出纳的事，如果你自已手里的现金银行存款账实不符，可以先和会计对，会计账和出纳的货币资金对清楚了，再反过来对你自己的。
银行账和会计对不上的原因分析及处理方法如下：一般情况下，企业会计账和银行账存在差异是正常现象。可能存在未达账项，银行打对账单，编制银行余额调节表。
日常2位数 就够了。如果觉得不够，可以通过放大数量单位来实现。系统其实记录的小数点位是13位的，只是没有显示出来给用户看而已，显示出来的都是被四舍五入过的了。
你的图片上除了你圈的那个数字没有两位小数，其他的都有两位小数，说明报表功能在小数位显示上没有问题。可能是这一列不够宽造成的，你到菜单里找一下“列” “列宽”，加宽几个字符就好了。
BOM中该项目（物料）的计量单位的配置决定了数量的小数点位。您可以在CUNI中设置该计量单位的小数点位数。希望对你有所帮助。
处理方法：1 如zengxf1224所说，分开下订单，做多张合同。2 把采购数量变大，则价格可相应减少位数。
输入逗号作为小数点，sap默认如此，除非你改自己的默认值。要是你使用的是日币等没有小数点 的外币，就另说了，除非你去改外币的小数位数，但警告你千万别改，后果太严重。
1、这个正常的，小数尾差。每月合并所有差异总数后总账做笔凭证调整即可。
2、发票税额小数点打印不全，可以通过调开票软件打印页面的设置数据来调整。
3、SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
4、sap采购订单数量小数点后位数不够采取放大价格单位的方式来处理。
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