SAP财务系统miro的简单介绍-成都快上网建站

SAP财务系统miro的简单介绍

关于SAP的MIRO发票校验,发票只有一部分时如何校验。

发票校验其实是连接不同科目的一步,例如说,针对物资采购订单,收货时的借贷关系是借:库存物资;贷:应付暂估,而发票校验是借:应付暂估,贷:应付账款;清账时借:应付账款,贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。

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从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。

至于后来的清账,其实就相当于交钱。。。。。。

SAP 我使用MR8M冲消掉前面所作的MIRO凭证,系统跳出要我手动清理FI凭证,接下来我应该怎么弄。

这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。不信的话,可以在显示发票时点击一下“后继凭证”图标,正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的,用MR8M冲销后的发票,点击后继凭证时,系统会提示你会计凭证不存在。

会计工作 SAP关于MIRO的

miro过账用的。一般参考采购订单,你把采购部门给你的采购订单号输入,系统会带出采购订单的信息。核对发票上的金额,进行修改。然后点过账即可。各个项目不太一样,建议你去要一封顾问提供的操作手册。

sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次

有提示,三次。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。

就是供应商根据采购订单所开的发票,当发票被送企业后,企业财务部门会做发票校验。

针对此业务,在SAP系统中使用MIRO,并选择“发票”这个业务类型。

做发票时,会增加企业供应商的应付账款。


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