sap系统操作流程

全球77%的交易收入都与SAP系统有关，SAP（思爱普）是ERP的代名词，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，在大中华区为超过 16,100 多家大中小型企业提供解决方案。。SAP系统基本操作流程如下：

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1、首先VPN登陆、开始、所有程序、SSLVPN客户登陆端、启动客户端、输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码、VPN登陆成功、桌面、启动SAP客户登陆端、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码；

2、创建销售订单(VA01)、将销售订单转换成外向交货单（VL01N）打印出库单（ZPJCK）、修改销售订单(VA02)、查看单个销售订单(VA03)、d 查看批量订单（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客户信息查询（ ZXD03）、物料清单查询 （ZMMSEARCH MM60）、金额销售查询（ZSDR003）、库存查询（ZMB52 ）。

相关操作技巧：

1、设置快速复制与粘贴：菜单选择“定制本地布局”-选择“快捷剪切和粘贴”（设置后左键选择拖动文字即复制，在输入地点击右键即粘贴）。

2、文字输入时插入或覆盖后续文字：点击状态栏右下角的INS或OVR文字，点击后相互切换插入（INS）或覆盖（OVR）。

3、设置菜单功能是否显示对应的事务码：“菜单”-“细节”-“设置”-选择显示技术名称。

怎么在sap系统里面找到应付账款暂估款的发生额

在应付暂估栏目里输入FS10N，然后找到借方或贷方这一栏目，找到后双击进入页面，找到清账凭证那一列并进行筛选，选择值为空即可。

根据企业会计制度的规定，对于已验收入库的购进商品，但发票尚未收到的，企业应当在月末合理估计入库成本（如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等）暂估入账。

未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。

扩展资料

对于上月暂估入库并已销售商品的销售成本，从理论上应当进行调整，但是，由于企业购销活动的经常性和大量性，从会计的重要性原则出发，出于简化会计核算的考虑，对于暂估成本的发出成本，不予单独进行调整，而是随库存商品今后的收发业务自行消化。

这也就是企业会计制度强调的暂估入库成本时应当合理估计的原因之一。因此，在计算当月发出库存商品成本时，应当仍然按照规定的方法正常计算确定发出成本。由于月初红字冲回入库，并且取得发票正式入帐，两者相抵，余额为暂估成本与实际成本之间的差额。

所以，该差额实际上应当由本月发出和月末结存的库存商品承担了。

但是，如果本月同类商品，既无月初结存，又无购销业务发生的，或者企业是使用个别计价法计算存货的发出成本的，或者暂估成本与实际成本之间的差额巨大的话，则该暂估成本与实际成本之间的差额（包括及其连带影响的其他存货成本），应当调整并转入销售成本。

参考资料来源：百度百科-暂估入账

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1.中国会计的暂估处理方式是三种:月初回冲/单到补差/单到回冲;SAP对应的是哪种?还是都可以支持?答：月底暂估，下月初回冲2.SAP通过GR/IR科目,如果发票金额和定单金额存在差异,是直接改写存货价值还是进入差异科目?如果进入存货价值,是全部进入结存存货还是区分结存与出库?如果是进入差异科目,那如何体现真实的库存价格(采购价格) 答：会计入差异科目，差异会在月末在分配出去。其实检查相关科目科目就可以了。3.SAP暂估都涉及到哪些设置?OBYC中的WRX还有其他吗? 暂估差异科目在哪里设置?这个差异的后续如何进一步处理?答：OBYP4.GNB的业务月末用F.19处理,结果是什么?在哪里看这些处理的结果 能提供一些F.19的资料吗?答：GNB月末会根据收货但没有开票做暂估应付，下月初会自动冲回。会产生相关凭证自己做一下就可以了希望对你有所帮助

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几种处理方式：1、系统内先开具发票，系统外也开出来，先实现收入，等用户要发票时直接给他，或者先开红票再开兰票，这样与系统无关；2、系统内先不发货过帐，系统外做好记录，等客户要票时再发货过帐并开票，以保证成本和收入的配比；

新闻标题：sap系统暂估运行操作的简单介绍
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