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收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
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sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
传统会计，到月中或者月底，或某个固定时间，统一将票据给财务会计，会计根据入库票据做账到传统财务软件中。
财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。
“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。
企业财务软件应该如何入账，从理论到实践还存在着不少问题，这些问题主要集中体现在以下四个方面： 财务软件计入无形资产存在的问题 (一)传统的无形资产是企业拥有的特殊权利，具有排它性。而财务软件购买时不具备排它性。
对于销售财务软件的企业而言，销售的财务软件作为企业的收入入账即可，其分录为，借：应收账款等，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税—销项税额。
财务软件的做账流程： 审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。 (2)自制原始凭证。
对于销售财务软件的企业而言，销售的财务软件作为企业的收入入账即可，其分录为，借：应收账款等，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税—销项税额。
财务软件的做账流程： 审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。 (2)自制原始凭证。
点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。
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