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如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数。
公司主营业务：成都做网站、网站设计、移动网站开发等业务。帮助企业客户真正实现互联网宣传，提高企业的竞争能力。成都创新互联是一支青春激扬、勤奋敬业、活力青春激扬、勤奋敬业、活力澎湃、和谐高效的团队。公司秉承以“开放、自由、严谨、自律”为核心的企业文化，感谢他们对我们的高要求，感谢他们从不同领域给我们带来的挑战，让我们激情的团队有机会用头脑与智慧不断的给客户带来惊喜。成都创新互联推出陵川免费做网站回馈大家。
针对客户付款， FBL5N. 其中绿灯就是已经付款过了。
针对供应商付款FBL1N.
检查一下，付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。
提示信息大致是无法完成特定字符从内码4103到内码8400的转换（8400是SAP中简体中文的内码）
看上去标题和具体需求描述有差异呀。
介绍一下SAP的标准功能吧
1. PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。
2. 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
3. 然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。
4. 再后，系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。
5. 根据计算结果，系统在F110的过程中生成所谓的付款建议（PAYMENT PROPOSAL）。
6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后，可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。
7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证，同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话，就能实现全自动付款勒～～。
这个过程一般用于不需要特别批准的付款，比如原材料采购之类的。
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