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根据退货单+红字发票进行系统校验即可。
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SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。
即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。与供应商有关的凭证K（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）。
与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证）。与固定资产A交易有关的凭证AA
都可以退，让FICO用MIRO退
我只碰到一次不能退的情况：发票校验之后，QM质检报废，这时退发票会报错，需要质检退回QA32，然后才能冲销发票
如果你在系统中设置了允许银行存款借方可以有负值，那就借：银行存款 -原金额 贷：应收账款 -原金额，如果没设置该功能，就做一个反分录：借：应收账款 原金额 贷：银行存款 原金额
1.中国会计的暂估处理方式是三种:月初回冲/单到补差/单到回冲;SAP对应的是哪种?还是都可以支持?答：月底暂估，下月初回冲2.SAP通过GR/IR科目,如果发票金额和定单金额存在差异,是直接改写存货价值还是进入差异科目?如果进入存货价值,是全部进入结存存货还是区分结存与出库?如果是进入差异科目,那如何体现真实的库存价格(采购价格) 答：会计入差异科目，差异会在月末在分配出去。其实检查相关科目科目就可以了。3.SAP暂估都涉及到哪些设置?OBYC中的WRX还有其他吗? 暂估差异科目在哪里设置?这个差异的后续如何进一步处理?答：OBYP4.GNB的业务月末用F.19处理,结果是什么?在哪里看这些处理的结果 能提供一些F.19的资料吗?答：GNB月末会根据收货但没有开票做暂估应付，下月初会自动冲回。会产生相关凭证自己做一下就可以了希望对你有所帮助
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