sap系统财务收款确认到了错误的客户，应该怎么调整？

您好，如果发生在当月且用F-02过账的话，则先用FBRA代码冲销后重新做一笔，如果是通过收付款平台过账的话，则通过收付款平台先冲销再过账，如果跨月了，则需要做一笔调整分录，用F-02，01：应收账款-错误客户，11：应收账款-正确客户。

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请问上个月sap系统上其他应付款清帐错了,本月该如何调整呢

FBRA可以冲销上月的凭证，但是如果没有开上月的账，就冲销在本月。本月余额可以调整成正确的。

财务系统是SAP。在清账的时候发现清账页面F-03 与FBL3N中出现的余额（未清帐项的余额）不一致。怎么回事？

SAP中关于清帐有一个配置，针对本位币的清帐不计算汇差，如果勾选了此项。F－03用本位币去清帐时，显示的金额不是总帐FBL3N中的，而是会按实时汇率重新计算。

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