采购用sap系统的流程?急

具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

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采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

PR（Purchase Requisition）流程是一个采购流程，主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。

直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

怎么在sap系统里面找到应付账款暂估款的发生额

打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。

输出清单： 选择报表输出的格式。根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。

f.13运行自动清账对gr/ir 科目fbl3n查询到某一时点（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行项目根据供应商进行汇总就可以实现 供应商 采购订单号码 数量 金额 此时的数量需要是基本单位。

科目余额表是默认只到一级科目的，如果要看应付账款下的暂估，需要在打开余额表之前选择显示到二级科目。

[求助]请高手介绍SAP的采购暂估处理!!!---请斑竹发言

在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的，通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。

学习SAP 的步骤和途径 SAP 非常灵活（可设置/定制的功能非常多），非常大（R/3 就有超过 17000 个表，你可打听并 对比一下 NC 的情况）。

A。未上SAP公司 B。已上SAP公司 A开内部发票给B，B按内部发票做发票检验，清掉GI/IR，生成应付，清掉应付暂估 B帮A做加工的也开DN请款开发票给B，生成应收。

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